一、建立以過程為導向的質量體系模式，識別并管理質量管理體系過程

   識別質量體系過程

   識別業務業務過程的輸入、輸出及過程接口

   過程運行控制流程及風險

   明確過程運作職責與權限

   明確過程目標與績效

   建立組織構架、制度體系框架和業務流程的框架

   二、建立有效的風險控制與內控標準

   質量管理體系風險識別與評價

   風險評估并界定風險控制點

   根據風險要求，確定風險的內控方案

   內控措施確定并標準化

   三、體系優化及流程重組與再造

   對于業務核心流程進行識別和現狀描述

   然后進行目標業務流程設計和核心業務流程的優化

   優化方案實施、監控與數據分析

   效果評價及改進方案提出

   文件化、標準化的控制

   四、運行實施、效果評價

   體系文件發布運行

   培訓，人才隊伍梯隊建設

   建立自我監督和自我完善的機制

   內部審核評審機構建立與實施

   管理評審有開展與落實

   實施監控與效果評價